标识、防护和追溯性管理程序

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广州市拓璞电器发展有限公司 广州市拓璞电器发展有限公司 标识、 标识、防护和追溯性管理程序

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TOP-MPTOP-MP-08 01/A 第 1 页 共 4 页

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为使产品实现过程中的物料、半制品及成品得到有效管理，以及在需要时可进行有效的追 溯，特编制本程序，确定产品的标识、防护和追溯性的各种方法，预防过程中的物料、半制品及 成品在收货、贮存、发货﹑包装和交付过程中的损坏、遗失或不可追溯的出现。同时确定出现异 常时的处理方法，确保最终可满足客户的要求。 2. 范围 此程序适用于产品实现过程的各个阶段环节及其使用和输出的产品物料、半制品及成品。 在法规或客户要求时，产品实现的过程可延伸到产品寿命终结后的废弃处理的过程。 3.职责 3.1 开发分公司或工程部 a.负责制订产品物料、半制品及成品的名称编号及确定其规格，建立唯一性的标记； b.负责产品物料的包装、防护和标识方法进行规定； 3.2 采购部 a. 负责将采购物品的规格、包装防护和标识要求清楚提供给供应商； b. 负责要求供应商送货时按规定的要求进行正确的包装防护和标识； c. 负责保存采购订货的规格要求和订货记录； 3.3 业务部 a.负责保存相关客户订单和产品交付的有关记录； 3.4 仓库 a.负责对仓库内的各种货物产品进行正确的标识； b.负责在接收时核对检查来料的送货单是否与货物单相符，包装防护和标识是否良好； c.负责按“先入先出”及其他特定的要求进行物料收发，并保存相关进销存的记录； d.负责所有物料和产品正确搬运和贮存工作； e.负责安排物料之收发活动并记录； 3.5 各分厂生产部门 a.负责对各分厂范围内的生产全过程的物料、半制品及制成品进行正确的标识，并保存相关 的记录。 3.6 各分厂 IQC、IPQC、QA 及质量管理部 a.负责对各种货物的检验、试验状态标识并保存相关记录以便追溯, b.负责对特定的标记进行控制和保存记录， c.负责按规定检查生产物料的防护、包装和标识进行检验并保存有关的记录； 4. 程序 对于产品实现全过程的各个不同阶段，根据以下要求实行标识、防护方法和追溯依据的相关 管理和规范：

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4.1. 产品设计开发阶段 开发分公司或指定人员按相应的原则或规定对每种不同规格的产品物料、半制品及成品 进行统一的名称命名或编码识别，确保其名称或编码和对对应规格是唯一

性的标记。 开发分公司或工程部根据产品物料特性或客人的要求，对各种产品的防护和包装方法作 出规定，包括： a 包装存储容器的规范； b 存放环境条件的要求； c 存放时限的规定； d 堆叠层数的限制； 产品物料、半制品、成品相关的各种单据凭证是标识、防护和追溯和重要依据，必须按 文件和资料控制管理程序以及记录控制管理程的有关规定进行管理， 必要时规范其编码、 存档方式及其保存期限。 4.2 采购部在订购物料阶段 应提供正确的名称、规格要求、物料编号、包装防护等要求给供应商， 并要求供应商在交货时，按规定的要求对物料进行包装防护和运输保护，对每一独立包 装的物料按规定进行正确的标识； 送货单上应填写清楚明确的订单号召和物料的名称编号。 4.3 仓库在接收供应商来料阶段 仓库认真核对送货单和采购订单的各项内容，对来料进行适当的验收及记录，包括采购 订单编号、供货商名称、货物的编号及名称、接收日期等。 检查货物的标识、 包装防护和运输保护是否符合要求且有效， 必要时可打开包进行查证。 如发现问题，即要求送货人员、采购部及或 IQC 到场确认。 仓库保存来料接收的相关记录以便于追溯。 4.4.物料的检验阶级 IQC 在来料进行检查时，检查所有来料的包装﹑标识是否符合要求，并在 IQC 检验过程 中用正确的方法进行抽样、测量、检验和试验，在检验操作和搬动物料时注意物料的防 护，防止因检验而致使物料损坏。 IQC 对来料进行检验和试验后，填写及保存进料检验报告作记录，并于标签上记录进料 检验报告的编号；进料检验报告应显示有货物的供货商及采购订单编号，并有明确的检 验和试验的处理结果。 IQC 配合仓库要求的物料存放周期的定期重检工作，防止物料存放变坏。 如发现经检验合格的物料在生产中发现有问题时，IQC 必须立即对库存物料进行重新的 检验和查证确认。 4.5 物料库存管理阶段 实行分区、分架、分位和明确标识和分类隔离存放，对相近似的物料，采取适当的方式 或标记以防止混淆。 按贮存的要求提供适当安全的贮存环境，标示清楚以防止物料混乱、损坏，变坏及遗失。 如有特别贮存要求，应遵照要求处理。对各种货物对存放环境条件如光照、温湿度、灰

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