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2.采购部门根据已核对的项目及金额，填写《供应商返利费用确认表》。 3.由采购部门提交收款申请，经财务部审核，交相关领导审批。 4.财务部根据审批后的收款申请，出具发票交供应商人员。
采购付款资金审批流程
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