质量环境双体系内审检查表

2010年度内审计划

内部审核实施计划

编号：GLDB-06-8.1.2

审核目的：评价质量、环境管理体系运行的符合性及有效性，看是否能够迎接第三方审核。 审核范围：公司湿法成网无纺布的生产及相关管理活动。

审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准及公司的质量、环境整合型管理手册（包括程序文件）、作业文件及与适用的法律法规要求。

审核组成员：组长：华新荣组员：曹张妹，凌雪莉、潘雪蕾

编制/日期： 曹张妹/2014.2.15 批准/日期：

内部审核报告

编号：JL-Q8.2.2/E4.5.5-05

内 审 检 查 表

编号：

14001-4.5.5 9001-8.2.2

6、 如何组织对体系内审？体 系是如何实施纠正措施和 预防措施？查相关资料和 记录。

通过任命审核组长，形成审核组，由审核组依据手册及程序文件相 关要求具体实施内部审核，并针对不合格项采取纠正措施，跟踪验 证纠正措施的实施效果。

符

合

14001-4.6 9001-5.6

7、管理评审是如何实施？对 体系运行起何种作用？

管理评审于每年外审之前进行，今年计划于 3 月份进行，以确保管 理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以满足 ISO9001 和 14001 标准要求和公司制定的方针和目标，提出改进要求。

符合

9001-8.1、 8.5 14001-5.5.3

6、如何确保体系的符合性和 持续改进?

通过内部审核和管理评审，确保体系持续有效运行，并持续改进， 通过目标分解和考核，保证体系目标的顺利完成，通过技术改造， 工艺改进，环保材料使用，环保设备的更新等，确保持续改进。

符合

内 审 检 查 表

14001-4.4.2 9001-6.2

7、本部门哪些岗位对环境有 重大影响？这些岗位的工作人 员是否经过培训？能否胜任所 担负的工作？ 查〈培训计划〉和相关培训 记录

对人力资源方面主要招聘一些有经验的技术人员和熟练 工人，对新招聘工人采取培训的方法，使从事影响环境 因素的各岗位人员能够胜任自己的本职工作。并且对工 人进行操作中是安全措施，保证工人熟知自己岗位的潜 在不安全因素。 本部门重大环境因素涉岗人员主要是锅炉工、质检员、 车间工人、食堂工人等，烘箱工有操作证，所有人员都 清楚节约能源的重要性，经技能培训合格，知道公司的 质量、环境方针和体系运行中职责，能自觉在工作过程 中注意保护环境。制定了年度培训实施计划，有培训记 录、培训签到考核记录，培训试卷等。

符合

14001-4.4.3 9001—5.5.3

8、本部门有哪些信息交流内 容？

本部门信息交流主要通过网络、记录传递、会议、电话 等进行，同时不定期进行部门内部会议。

符合

14001—4.4.6

对生产过程重要环境因素是如 何控制的，对产生的固废和污 染如何控制？

制定有《环境运行控制程序》、《环境监视和测量控制 程序》以及作业文件，如：节电制度 按程序要求对生活污水、噪声、大气污染、废弃物、能 源资源进行控制。生活污水有污水管网、化粪池等。固 废分类放置，钢材下脚料、废旧包装等回收、危废硒 鼓、墨盒；废油墨桶、胶桶、废旧棉丝等由具有危险化 学品处理资质的单位进行处理，废旧电池集中收集，集 中处理。 生活垃圾通过当地垃圾处理站进行处理。 对相关方的环境因素影响进行识别、评价。并把相关控 制要求与相关方沟通。

符合

14001-4.5.5 9001-8.2.2

9、内部审核在体系中的作 用？内审是如何实施？ 查 有关内审的准备情况和资料。

审核准备：包括成立审核组，任命审核组长、组长编制 审核实施计划，审核员根据分工编制检查表。 审核实施：首次会议、现场审核，记录审核发现、召开 审核组会议、对审核情况进行汇总，开具不合格报告、 召开末次会议。 审核结束后由审核组长编制审核报告。 审核的跟踪验证：审核员对开具不合格所采取的纠正措 施的实施情况及其效果进行跟踪和验证。 查内审实施计划包括审核目的、范围、依据及具体的审 核日程安排，包括了各部门及所控制的条款内容，经查 内审员没有审核自己的工作。 查内审员根据分工编制了检查表，检查表中列出了部门 所要控制的主要条款。 内部审核记录由办公室保存。

符合

审核部门 标准条款14001-4.4.7

办公室

审

核员

审核日期 审 核 记 录能提供相关应急预案，查有《绝缘油漆外泄应 急处理演习预案》。相关人员都知道发生情况 应该任何处理。

审 核 内 容10、查应急准备和响应的实施情况。询问污 水排放意外如何处理？

符合 情况符合

14001-4.5.1

11.是否对组织的环境目标指标、管理方案的 完成情况进行例行检查？ 2.是否对环境因素的控制进行检查(包括固 体废弃物的处置、水、电、原材料等能源资 源的消耗、污水排放等)? 3.有没有配备对环境指标进行监测的监视设 备，对监视设备有没有进行校准和维护，是 否保存有校准和维护的记录？查监测及检查 记录(包括固体废弃物的处置、水、电、原 材料等能源资源的消耗、污水处理情况 等)?

对环境因素的控制进行检查，有《环境体系 运行检查记录》,每月检查一次，包括固废处 理、目标指标、方案的实施、钢材消耗、灭火 实 …… 此处隐藏：2407字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……