内审检查及记录表

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质量管理体系内审检查及记录表

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可通过其他各有关条款的相应证据证实

5.3

质量方针 1) 是否制定了质量方针并发布？ 2)是否与组织的宗旨相适应？ 3)是否包括对满足要求和持续改进的承 诺？ 4) 是否为组织提供制定和评审质量目标的 框架？ 5)是否采取那些途径传达到相关部门？ (可以抽查若干职工是否了解来证实) 质量方针的适应性是否规定定期或不定期 的评审和修订？

5.4.1

质量目标 1) 质量目标是否制定并发布？ 2) 质量目标是否分解和落实？分解是否 适宜并得到评审？ 3) 质量目标是否量化并可测量？ 4) 质量目标是否与质量方针保持一致？ 5) 质量是否满足产品要求所需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续 改进？

5.4.2

质量管理体系策划 1) 质量管理体系策划的形式、结果是什 么？ 2) 策划的结果是否能实现质量目标以及 4.1 总要求？ 3) 策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完 整性？

5.5

职责权限 1) 是否明确各过程职能和岗位，其相互 关系？ 2) 部门之间的沟通和联络的途径是否清 楚、接口是否明确? 3) 管理者代表是否有任命,

其职责权限 是否明确? 4) 赋予管理者代表的职责、职权是否能 确保? ● ● 质量体系的建立和保持 向最高管理层报告质量体系的运行情 况,包括质量改进 ● ● 在整个组织提升对顾客要求的认识 质量体系有关的外部联络

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5)是否对沟通的方式和渠道作出规定?通 过效果检查,横向、纵向的信息传递

5.6

管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量 管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否 适宜?是否由最高领导支持管理 评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、 充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全?

●审核结果 ● 顾客反馈 ●过程情况和产品的符合性 ●纠正和预防措施的状况 ●上一次管理评审的跟进情况 ●可能影响质量管理体系的变化 5) ● ● ● ● 管理评审的输入内容包括哪些?

质量管理体系及其过程的改进 产品的改进 资源需求 其他 6) 评审结果是否记录? 评审结果是否得到落实,包括改 进和采取相关的措施?

6.1

资源提供 1) 如何确定质量管理体系运行和产品符 合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否满足 QMS 运行和 持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或服务质 量达到顾客满意?

8.5

改进 1) 2) 如何认识“持续改进”? 采取什么措施使全体员工理解持续改 进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进创造全员参 与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果是否验证,并 进行表彰和肯定?

注：合格在评价栏打“√” ,不合格在评价栏打“╳” ,观察项作“△” 。

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8.2.1

顾客满

意 1) 2) 了解顾客满意程度规定了哪些方法? 这些方法实施的情况如何? 顾客满意程度的数据是否用于体系的 持续改进?

8.2.2

内部审核 1) 2) 是否对内部审核进行策划? 策划的结果是否适合企业现状,包括 覆盖的产品/服务范围、现场和过程? 3) 内审是否按策划的规定要求实施?

8.2.3

过程的监视和测量 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方 法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能 力?

8.5.1

持续改进 1) 2) 3) 4) 如何利用各种信息来进行持续改进? 有哪些方式实施改进? 改进效果如何? 改进是否能体现 PDCA 循环?

注：合格在评价栏打“√” ,不合格在评价栏打“╳” ,观察项作“△” 。

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版本? 外来文件如何管理,是否可以做标识?外来 文件是否控制其分发? 作废文件是否从使用现场及时撤回? 保留作废文件的是否有标识,标识是否清 晰?能否防止非预期使用?

4.2.4

记录的范围是否满足标准的要求? 有否记录的清单对使用部门和保存期限做 出规定? 过期记录如何处理? 记录是否有标识,如何检索,是否便于追溯? 抽查若干记录填写是否规范?

8.5.2

纠正和预防措施开展情况及有效性?

注：合格在评价栏打“√” ,不合格在评价栏打“╳” ,观察项作“△” 。

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8.3

过程实施所获得的有关信息,包括顾客的 抱怨是否及时处理?

7.5.4

顾客财产是否在合同中明确?是否包括知 识财产? 当顾客财产出现损坏或不适用时是否记录 并报告客户?

7.5.1

是否按规定向顾客提供了服务?包括各种 配件服务及执行国家“三包”的规定?

8.2.1

对顾客满意与否的信息收集规定 …… 此处隐藏：1044字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……