7.质量体系内部审核程序2.0(3)

员应包括受审核部门的相关人员，首次会应明确审核组成员及分工，受审核方确定陪同人员，申明审核的目的、范围、审核的顺序、时间，强调审核的原则，澄清有关问题，落实后勤安排，通知末次会的日期、时间和地点等。

4.3.2现场审核：审核员依据审核计划开展审核活动，现场审核时要讲客观证据，要追溯到工作做得如何，要按审核计划审核。现场审核方法主要有：面谈，查阅资料，现场观看，重复验证等。在现场审核中，审核员应注意识别并指出改进机会，提出对存在问题的整改建议。

4.3.3内部沟通：审核组长根据需要在每天审核结束后组织召开小结会，交流审核情况，协调审核进展，必要时可调整审核计划。在末次会议前根据需要组织召开审核组内部会议，统一对审核发现的看法，并最终确认审核发现，包括不符合项及其性质，商定审核结论等。

4.3.4编写不符合项报告和审核报告：审核员在内部会上汇报审核发现，内审组依据审核准则进行讨论，内审组长统一观点后，审核员开具不符合项报告。内审组长审查不符合项报告的内容和格式，并安排对不符合项进行统计分类，整理内审记录，进行补充和编号等后续工作。审核组长汇总小组审核情况，考虑了审核目的和所有审核发现后，组织编写审核报告，审核报告通常经总经理或管理者代表评价和批准。

4.3.5末次会议：在有关审核的全部调查和沟通完成之后，审核组长根据需要组织召开末次会，末次会由审核组长主持，出席会议人员一般包括总经理、管理者代表、有关部门的管理人员和审核组成员。末次会通常按下列程序进行：出席人员签到，感谢领导支持和受审部门的合作，重申审核目的、准则和范围，重申审核是抽样调查活动，报告审核中发现的优点和成绩，报告不符合项和观察项，并请受审部门确认，报告审核结论和提出改进意见，商定未尽事宜，请领导讲话。

4.3.6跟踪活动：总经理办公室在末次后负责把审核报告发放到受审核部门和相关部门。对审核中发现的不符合项，由受审核方或责任部门及时分析原因、制定相应的纠正措施并实施，纠正措施的制定实施程序见《持续改进控制程序》。纠正措施实施结束后，审核组长负责派内审员验证纠正措施的实施效果，直到关闭不符合项。

4.3.7善后工作：