XXX单位采购工作管理规定(2)

可用于各单位企业采购管理模板

采购金额20000元（含）以下严格按照《XX政府采购协议（定点）采购供应商名单》目录进行定点协议采购，同时供货商供应商品验收由财务领导小组进行核验，合格后方可签订相关支出凭据协议。

在领用过程中，如发现物资存在质量问题的，保管员应及时通知采购员处理。

采购员应在一个月内办理报帐付款手续。

保管员应做好物资保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常损耗现象和浪费现象的发生。

本规定适用于后勤管理处管理经费范围内所有物资的管理，包括办公、教学、劳保、绿化、保洁、卫生用品，水暖、电气、木杂维修材料等。

附表1：《XXX单位物资采购审批表》

XXX单位

附表1：XXX单位物资采购审批表

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