办公用品采购管理规定及办法(4)

第一条 目的为完善XXXX有限公司(以下简称“集团公司”)办公用品采购制度管理,满足办公需要,控制办公成本,促进采购工作的正常化、规范化,特制定本采购管理办法。第二条 适用对象本制度适用于集团公司,集团公司所属子公司和相关单位可参考本办法制订事宜的管理办法。

1、负责全集团办公用品采购需求的汇总、询价、采购、验收入库（分散采购或应急采购时与申请部门共同验收）、保管、发放和盘点；

2、负责编制办公用品询价对比表；

3、负责建立健全办公用品入库、移交、发放和盘点等台账或登记表；

4、负责收集并维护供应商信息，保管办公用品各类资料档案等； 5、行政部采购员根据申请人填写好的《采购审批申请单》检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量并签字确认；

6、负责采购程序的审批；

7、负责谈判和确定最终供应商、签订采购合同； 8、负责供应商评估和变更；

9、对办公用品盘盈盈亏做处理，并有权追究责任人的相关责任。 （一）财务部负责

1、负责根据审批的办公用品付款申请和采购合同要求及时支付价款；

2、负责结算各部门领用办公用品的款项； 3、负责办理退货款项的收回；

4、负责办公用品采购及盘点盈亏的账务处理； 5、参与盘点工作的监督； 6、负责采购程序的审批。

第三章 采购流程