防疫管理制度(6)

合格供方评定控制规定

目的：确保物料质量，建立优质、稳定的物料供应商网络。 范围：适用于原辅料及包装材料供应商的确立。 责任者：质量部、物流部。 规程：

1. 质量部根据对成品质量影响的风险程度，将物料分为三个类别。 1.1 A类物料：对产品内在质量无直接影响的物料，如外包桶、扎带等。

1.2 B类物料：对产品质量无直接影响或影响可被后续工艺去处的物料，如提取溶剂等。 1.3 C类物料：即关键物料，为保证产品符合质量标准必须对工艺中使用的物料质量进行严格控制的物料。包括起始物料、内包材等。 2. 供应商的选择

物流部通过对供应商的企业声誉、概况、供货能力、质量认证情况及供应商的用户评价等信息对各供应商进行综合比较，查证供应商的营业执照及生产许可证等证照，初步筛选出备选供应商名录提供给质量部。 3. 供应商的审批

3.1 A类物料的供应商 本类物料的审批需至少审核以下资料：供应商资质证明。

3.2 B类物料的供应商 本类物料的审批需至少审核以下资料：供应商问卷调查情况，供应商资质证明。

3.3 C类物料的供应商 本类物料的审批需至少审核以下资料：供应商问卷调查情况，供应商资质证明，必要时进行现场质量审计。现场审核内容包括：

（1）了解供应商的基本情况（所有制形式、隶属关系、地理位置、环境）； （2）索取有关法律文件、证书等；

（3）了解人员情况（数量、专业、学历、经验、健康检查情况等）； （4）厂房设备、生产能力、技术水平； （5）了解生产管理情况；

（6）了解质量管理情况（人员、仪器、标准等）； （7）了解产品销售及运输能力； （8）仓储条件。

3.4 对审核通过的供应商，列入供应商名录，交质量负责人或总经理批准生效。