企业实施GSP情况内审表(15)

编号

对照企业花名册核实质量管理部门的人员配备情况 是否与企业实际经营规模相适应 是□ 否□

对照组织机构图检查其质量管理部门是否为专职管 理部门，在实际工作中的相关职权行使是否得到必要的保

障 是□ 否□ 对照岗位职责和制度掌握质量管理部门及人员的检查结果：

工 作要求，现场人员回答与企业制度规定是否相符

企业应当设立质量管理部门，有效开

是□ 否□ 风险描述：系统性风险

展质量管理工作。质量管理部门的职责

根据本企业业务操作流程检查质量管理部门职责风险等级：高风险

不得由其他部门及人员履行。

整改要求 的

实际履行情况，现场文件、记录与企业制度规定是否相符

是□ 否□

询问现场工作人员，检查质量管理部门行使质量职权 的情况，确认非质量管理部门人员是否进行质量职责的履 行 是□ 否□

询问从事质量工作的人员工作负荷情况，是否工作不 堪重负 是□ 否□

条款

检查要点

上海蔚景实业有限公司

检查结果、风险点、风险等级、整改要求 检查员

01601

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