质量管理体系手册范本(7)

质量管理体系手册范本

3．1综合部是记录的归口管理部门；

3．2公司各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作；

3．3各部门负责人负责批准本部门编制的质量记录格式；

3．4记录人员填写质量记录应及时、字迹清楚，使用签字笔和钢笔填写，各栏目应填全。

4． 工作程序

4．1记录格式

4．1．1综合部制订《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、产生部门、保存期限、保存部门等。各部门应将本部门使用的质量记录清单交综合部备存。

4．2记录的标识：见《文件控制程序》

4．3收集、编目、移交

4．3．1记录分别由各部门负责收集和整理编目，保证各项记录完整。

4．3．2质量管理体系记录按《质量记录清单》的规定进行收集整理、编目、移交。

4．3．3填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。

4．3．4记录的形式可以是卡片、表格、图表、报告；也可以是拷贝、磁带、软盘或胶片。

4．4保管、贮存、归档

4．4．1记录指定专人保管，归档记录在归档时由保管人员进行审查，内容有：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名和日期和传真件。

4．4．2记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项，易于查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照《文件控制程序》。

4．5记录的发放、借阅和复制

4．5．1各部门向综合部领用所需记录的空白表，应填写《文件领用登记表》；

4．5．2各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制登记表》。

4．6处理

4．6．1记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写《文件销毁申请表》,经管理者代表审批后，统一销毁。

4．6．2记录由综合部规定其保存期限，保存期满后，经公司管理者代表审查认为暂时还不能销毁时，要加以标识，注明继续保存期限，继续保存下去。

5．相关文件